各市、州、縣（市）財政局，省直各單位，各采購代理機構(gòu)：

為認真貫徹《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕99號，以下簡稱《意見》）的有關(guān)要求，結(jié)合省委巡視整改意見和我省政府采購工作實際，現(xiàn)就加強我省政府采購內(nèi)部控制管理有關(guān)事項通知如下：

一、提高思想認識，明確工作任務(wù)

加強政府采購內(nèi)部控制管理是全面推進依法治國，加強黨風廉政建設(shè)，深化政府采購制度改革，實現(xiàn)政府采購提質(zhì)增效的基礎(chǔ)性工作和制度保障。各地、各部門單位和各政府采購代理機構(gòu)要認真領(lǐng)會《意見》有關(guān)精神，提高思想認識，結(jié)合實際工作，落實政府采購內(nèi)控管理的各項具體任務(wù)和措施，健全制度規(guī)則，從嚴管理，重點防控，切實提高政府采購內(nèi)控管理水平。要高度重視政府采購內(nèi)控制度建設(shè)，進一步提升政府采購活動的組織管理水平，加強財政資金使用效益，將政府采購內(nèi)部控制管理貫穿于政府采購執(zhí)行和監(jiān)管的各環(huán)節(jié)。以全面管理與突出重點并舉，分工制約與提升效能并重，權(quán)責對等與依法懲處并行為原則；以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線；以約束機制健全，權(quán)力運行規(guī)范，風險機制有力，監(jiān)管問責到位為目標。嚴防廉政風險和機制法律風險，進一步落實政策功能，不斷提升履職效能。

二、落實責任主體，明確職責范圍

采購人、采購代理機構(gòu)和政府采購監(jiān)管部門應(yīng)當根據(jù)法定職責開展工作，不缺位、不越位，明責、確責和履職盡責。

（一）各采購人應(yīng)當明確內(nèi)部歸口管理部門，強化主管預(yù)算單位職責，加強政府采購內(nèi)控管理，科學(xué)設(shè)定崗位，明確崗位職責。梳理和評估本單位政府采購執(zhí)行中存在的風險，加強對本系統(tǒng)及所屬單位政府采購重點環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，著重加強采購需求確定、落實政府采購政策功能、采購方式選擇、信息公開、查詢及使用信用記錄、質(zhì)疑處理和履約驗收管理等重點環(huán)節(jié)的管理，嚴格依法依規(guī)，落實政府采購主體責任。

（二）各政府采購代理機構(gòu)要不斷提高規(guī)范化、標準化和專業(yè)化水平，重點在委托代理、編制采購文件、執(zhí)行采購程序、信息公開、信用信息查詢使用、落實采購政策和質(zhì)疑處理等方面加強管理。應(yīng)當嚴格按照委托代理協(xié)議開展政府采購活動，不得超越代理權(quán)限。對采購人采購需求中不符合政策的傾向性、歧視性內(nèi)容和不合理要求，應(yīng)當及時提醒采購人修改并提出合理性建議。同時，進一步提高政府采購效率，確保政府采購項目規(guī)范運行，防止出現(xiàn)質(zhì)次價高等現(xiàn)象。

（三）各級財政部門要提高自身風險防控意識，建立健全政府采購監(jiān)督管理的內(nèi)控制度和工作機制，履行好政府采購監(jiān)督管理職責。同時，強化依法行政意識，圍繞放管服改革的要求，重點完善采購方式變更審批、采購進口產(chǎn)品審核、投訴處理、監(jiān)督檢查等內(nèi)部管理。結(jié)合實際，認真找準自身風險點，緊扣社會關(guān)注的熱點問題，針對巡視和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出切實可行的整改意見和措施。對重大風險事項重點預(yù)防，不斷提高對突發(fā)事件的應(yīng)對能力。

三、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化監(jiān)督檢查

各地、各部門單位和各政府采購代理機構(gòu)要建立政府采購內(nèi)部控制管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機制，做好政府采購內(nèi)部控制管理各項工作。各級財政部門要加強對本地區(qū)政府采購內(nèi)控管理工作的督導(dǎo)，強化運行監(jiān)督。將內(nèi)控管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況作為政府采購監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，全面推動政府采購內(nèi)控管理工作的貫徹落實。同時要運用信息技術(shù)手段，不斷創(chuàng)新監(jiān)督方式，提升政府采購監(jiān)管能力和水平。

各地區(qū)、各部門單位及各政府采購代理機構(gòu)要按照《意見》和自身實際，切實把握重點環(huán)節(jié)和緊扣社會關(guān)注熱點，明晰事權(quán)，認真做好風險防控工作，積極落實政府采購有關(guān)政策，規(guī)范政府采購行為，努力實現(xiàn)政府采購“物有所值”制度目標。

附件：《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕99號）

湖北省財政廳

2016年10月28日